Contrato federal · Empenho 2025NE000421 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO. PROCESSO 23089.021032/2023-16. RL 100/2025. PREGAO 90076/2024 INSTITUCIONAL
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 31.401.798/0001-07) para: empenho para despesas com material odontologico. processo 23089.021032/2023-16. rl 100/2025. pregao 90076/2024 institucional. Valor global contratado: R$ 126,50. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 31.401.798/0001-07
- Processooficial
- 23089.021032/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126,50
- Valor globaloficial
- R$ 126,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUORETO DE SÓDIOFLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO | 5 | R$ 4,48 | R$ 22,40 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 6 | 10 | R$ 4,93 | R$ 49,30 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 4 | 10 | R$ 5,48 | R$ 54,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,04
- A liquidarcalculado
- R$ 117,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000421 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126,50
- 2024NE002058 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,54 · a liquidar R$ 117,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10422 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,50
- 8470 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000421 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021032/2023-16
valor global após o termo: R$ 126,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574450
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.