Contrato federal · Empenho 2025NE000489 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 55/2025/CSLOG (1881758). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou A C BEGALLI (CNPJ 38.305.565/0001-50) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-arp nº 55/2025/cslog (1881758). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.001/2025 - arp 11/2025 - vigência: 28/03/…. Valor global contratado: R$ 417,96. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- A C BEGALLICNPJ 38.305.565/0001-50
- Processooficial
- 23112.008154/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,96
- Valor globaloficial
- R$ 417,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PAPELÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO UNO | 2 | R$ 208,98 | R$ 417,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000489 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,96
Faturas
- 99 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 417,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000489 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.008154/2025-44
valor global após o termo: R$ 417,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.