Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 54/2025/CSLOG (1881752). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 10.403.713/0001-50) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-arp nº 54/2025/cslog (1881752). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.001/2025 - arp 10/2025 - vigência: 02/04/…. Valor global contratado: R$ 375,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 10.403.713/0001-50
- Processooficial
- 23112.008149/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 375,00
- Valor globaloficial
- R$ 375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO JOGO BOLICHE, COMPONENTES 10 PINOS DE 40CM, COM BOLA DE 60CM | 5 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,00
Faturas
- 583 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.008149/2025-31
valor global após o termo: R$ 375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574461
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.