Contrato federal · Empenho 2025NE000488 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 56/2025/CSLOG (1881770). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou E.S. ADMINISTRADORA LTDA (CNPJ 51.099.516/0001-76) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-arp nº 56/2025/cslog (1881770). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.001/2025 - arp 12/2025 - vigência: 01/04/…. Valor global contratado: R$ 296,97. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- E.S. ADMINISTRADORA LTDACNPJ 51.099.516/0001-76
- Processooficial
- 23112.008158/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,97
- Valor globaloficial
- R$ 296,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PAPELÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO UNO | 3 | R$ 98,99 | R$ 296,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000488 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,97
Faturas
- 114 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000488 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.008158/2025-22
valor global após o termo: R$ 296,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.