Contrato federal · Empenho 2025NE000509 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP 62/2025-CSLOG (1882967). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.020/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou COMERCIAL ZAN LTDA (CNPJ 57.496.779/0001-03) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-arp 62/2025-cslog (1882967). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.020/2025 - arp 133/2024 - vigência: 08/01/20…. Valor global contratado: R$ 341,39. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ZAN LTDACNPJ 57.496.779/0001-03
- Processooficial
- 23112.040148/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 341,39
- Valor globaloficial
- R$ 341,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 150 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, CIRCUNFERÊNCIA 38 A 40 CM | 7 | R$ 48,77 | R$ 341,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 341,39
- A liquidarcalculado
- R$ 341,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000509 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 341,39 · a liquidar R$ 341,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000509 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040148/2024-09
valor global após o termo: R$ 341,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574465
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.