Contrato federal · Empenho 2025NE000638 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE LINHA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELA EQPAT/DIPOL08, PARA USO DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL NA 8ª REG…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.974.298/0001-70) para: atender despesas com aquisição de de linha para uso em equipamentos eletrônicos, conforme demanda apresentada pela eqpat/dipol08, para uso das unidades da receita federal na 8ª região fiscal.. disp/dipol/srrf08/nr. 90028…. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 16.974.298/0001-70
- Processooficial
- 13032.360151/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM PADRÃO NACIONAL, CAIXA PLÁSTICA DE,NÚMERO PÓLOS 2P + T, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 1.000 | R$ 21,60 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000638 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.600,00
Faturas
- 128 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000638 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.360151/2025-55
valor global após o termo: R$ 21.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574486
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.