Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 48.051.195/0001-25, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SECADORES DE MÃOS PARA A PFMOS, CONFORME AUTO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 48.051.195/0001-25) para: empenho realizado em favor da empresa williamson e rossana empreendimentos ltda, cnpj 48.051.195/0001-25, referente ao fornecimento de secadores de mãos para a pfmos, conforme autorizado no termo de reconhecimento de dis…. Valor global contratado: R$ 5.100,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 48.051.195/0001-25
- Processooficial
- 08016.009907/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECADOR MÃOSSECADOR MÃOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 1.800 W,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA AUTOMÁTICO, FLUXO DE AR: 240 L/S, ROTAÇÃOMOTOR 20.000 RPM | 6 | R$ 850,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 09/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.100,00
Faturas
- 54 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009907/2025-33
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.