Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PEDRA ARDÓSIA CALIBRADA, FERRAGENS PARA DIVISÓRIAS EM PEDRA ARDÓSIA, PORTA DE MADEIRA - CONTATO IGOR 31-2010.8244 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INB COMERCIO LTDA (CNPJ 43.029.546/0001-88) para: aquisição de divisórias em pedra ardósia calibrada, ferragens para divisórias em pedra ardósia, porta de madeira - contato igor 31-2010.8244 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 21.931,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INB COMERCIO LTDACNPJ 43.029.546/0001-88
- Processooficial
- 23072.233050/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.931,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.931,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTAmaterial: latão, tratamento superficial: cromado, altura: 88,90, largura: 76,20, espessura: 2,40, características adicionais: com mola interna | 70 | R$ 194,50 | R$ 13.615,00 |
| CANTONEIRA METAL FERROSOmaterial: ferro, tipo: abas iguais, largura abas iguais: 1/2, espessura: 1/8, comprimento: 6, características adicionais: acabamento divisória | 88 | R$ 94,50 | R$ 8.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.931,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.931,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.931,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.931,00
Faturas
- NF-E 1333/2025 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.197,50
- NF-E 915/2025 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.733,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233050/2025-90
valor global após o termo: R$ 21.931,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574488
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.