Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 90021/2025 (UASG POLO 154849/2025). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESS…
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MIRANDA COMERCIO LTDA (CNPJ 46.703.176/0001-00) para: atender despesa com aquisição de materiais de limpeza. dispensa nº 90021/2025 (uasg polo 154849/2025). prazo de entrega: 30 dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo: 23736.000243/2025-67.. Valor global contratado: R$ 754,60. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO LTDACNPJ 46.703.176/0001-00
- Processooficial
- 23736.000243/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,60
- Valor globaloficial
- R$ 754,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃOMATERIAL DE LIMPEZA | 90 | R$ 8,38 | R$ 754,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 754,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,60 · a liquidar R$ 0,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 754,20
Faturas
- 327 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.000243/2025-67
valor global após o termo: R$ 754,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574493
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.