Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OPERACIONAIS DESTINADOS AO GEPOM (SEI 40887842), ATRAVÉS DO PE 90023/2024, UG 200331 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 53.777.835/0001-19) para: aquisição de materiais operacionais destinados ao gepom (sei 40887842), através do pe 90023/2024, ug 200331 - secretaria nacional de seguranca publica.. Valor global contratado: R$ 2.499,70. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 53.777.835/0001-19
- Processooficial
- 08485.003995/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.499,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.499,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUTUADOR DE USO PESSOALFLUTUADOR DE USO PESSOAL, MATERIAL POLIETILENO, TIPO LIFE-BELT, MODELO SALSICHÃO, COR LARANJA, DIMENSÕES 1000 X 15 X 8,5 MM | 10 | R$ 249,97 | R$ 2.499,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.499,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.499,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.499,70
Faturas
- 9298 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 2.499,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.003995/2024-52
valor global após o termo: R$ 2.499,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574507
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.