Contrato federal · Empenho 2025NE000268 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA FOTOGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGU EM BRASÍLIA/DF. DISPENSA 90004/2025
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO (CNPJ 49.472.037/0001-01) para: aquisição de impressora fotográfica, para atender as necessidades da agu em brasília/df. dispensa 90004/2025. Valor global contratado: R$ 3.625,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GIRLAYNE VELOSO PINHEIROCNPJ 49.472.037/0001-01
- Processooficial
- 00693.001235/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA FOTOGRÁFICAIMPRESSORA FOTOGRÁFICA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 300 X 300 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO100-240 V, CONECTIVIDADE COMPATÍVEL USB, CONEXÃO A CÂMARA VIA CABO,COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA/2000SP4/XP/MAX OSX, CARTÕE… | 1 | R$ 3.625,00 | R$ 3.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.625,00
Faturas
- 31 · emitida 20/05/2025 · PagoR$ 3.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000268 · Não informada
seq. 134 do NUP 00693.001235/2024-43
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000268 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.001235/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574510
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.