Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CSA AO SISTEMA INTERNO DO CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 102/2024/DEAP/DIGERAL/MCP…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A. (CNPJ 44.109.598/0001-27) para: empenho para atender despesa com serviço de interligação do sistema de distribuição de água da csa ao sistema interno do campus macapá, autorização ofício 102/2024/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.002233.2024-63. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 18/09/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.CNPJ 44.109.598/0001-27
- Processooficial
- 23228.002233/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 750.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAFornecimento de Água Canalizada | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,04
- A liquidarcalculado
- R$ 180,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 18/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180,04 · a liquidar R$ 180,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2001856725047 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282,84
- 2001922525055 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002233.2024-63
valor global após o termo: R$ 750.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574551
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.