Contrato federal · Empenho 2024NE000775 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO REFERIDO PROJETO, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED 0009/2024 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. DES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento das ações do referido projeto, termo de execução descentralizada - ted 0009/2024 - ministério do meio ambiente. destinado para apoio financeiro ao programa…. Valor global contratado: R$ 17.317,38. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23107.024831/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.317,38
- Valor globaloficial
- R$ 17.317,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM MINIMO DE 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR MINIMO DE 14,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD MINI… | 1 | R$ 4.519,30 | R$ 4.519,30 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 2 | R$ 6.399,04 | R$ 12.798,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.317,38
- A liquidarcalculado
- R$ 17.317,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000775 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.317,38 · a liquidar R$ 17.317,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 569 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.519,30
- 1032 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.798,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000775 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000775 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024831/2024-60
valor global após o termo: R$ 17.317,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.