Contrato federal · Empenho 2024NE001326 · Comprasnet Contratos
(2024RM002842)- PR: 90011/2024 PLANO DE ACAO: CRE001 - GESTAO DO CAMPUS REALEZARECEBIMENTO: MARCELO MEIRA. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE).…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: (2024rm002842)- pr: 90011/2024 plano de acao: cre001 - gestao do campus realezarecebimento: marcelo meira. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especi…. Valor global contratado: R$ 1.381,64. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
- Processooficial
- 23205.034529/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.381,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.381,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA 22 CM, LARGURA 50 CM, TIPO BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO 150 CM, C… | 4 | R$ 345,41 | R$ 1.381,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.381,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.381,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001326 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.381,64 · a liquidar R$ 1.381,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2062 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001326 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034529/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.381,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574613
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.