Contrato federal · Empenho 2025NE000758 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90013/2024 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047953763 . PROCESSO Nº 33433.008018/2025-85.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA. (CNPJ 18.304.284/0001-75) para: aquisição de fralda descartável para o hfse - adesão ao pregão - pr 90013/2024 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047953763 . processo nº 33433.008018/2025-85.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.CNPJ 18.304.284/0001-75
- Processooficial
- 33433.008018/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO INFANTIL MÉDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/… | 5.000 | R$ 1,24 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000758 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
Faturas
- 2953 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
- 2951 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000758 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.008018/2025-85
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574651
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.