Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TIPO ALC 4328, 6425 E 6437 A SEREM UTILIZADAS EM DEPÓSITOS DO NUPROC/DPF/IJI/SC CONFORME PROJETO ARCA DE PADRONIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DA POLÍCIA FEDERAL.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 17.586.131/0001-03) para: aquisição de caixas tipo alc 4328, 6425 e 6437 a serem utilizadas em depósitos do nuproc/dpf/iji/sc conforme projeto arca de padronização dos depósitos da polícia federal.. Valor global contratado: R$ 1.788,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 17.586.131/0001-03
- Processooficial
- 08492.002426/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.788,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CORBRANCA, MODELO FECHADA, ALTURA 01 31,4 CM | 12 | R$ 149,00 | R$ 1.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.788,00
Faturas
- 10516 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 1.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08492.002426/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574682
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.