Contrato federal · Empenho 2024NE001292 · Comprasnet Contratos
(2024RM002818)- PR: 14/2024 PLANO DE ACAO: CRE007 - GESTAO DO CAMPUS REALEZA PROCESSO LICITACAO 23205.014048/2024-80. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.779.255/0002-15) para: (2024rm002818)- pr: 14/2024 plano de acao: cre007 - gestao do campus realeza processo licitacao 23205.014048/2024-80. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 4.276,80. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 16.779.255/0002-15
- Processooficial
- 23205.034222/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.276,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.276,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 2 | R$ 2.138,40 | R$ 4.276,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.276,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.276,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001292 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.276,80 · a liquidar R$ 4.276,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1541 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.276,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001292 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034222/2024-19
valor global após o termo: R$ 4.276,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574716
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.