Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DO IFNMG, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90017/2025, UASG 158121, CONFORME DESPACHO SEI 2260386, PROCESSO 23395.000436/2025-74.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 05.077.513/0001-14) para: aquisição de materiais de consumo diversos para atendimento do ifnmg, dispensa eletrônica nº 90017/2025, uasg 158121, conforme despacho sei 2260386, processo 23395.000436/2025-74.. Valor global contratado: R$ 1.019,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDACNPJ 05.077.513/0001-14
- Processooficial
- 23395000436202574
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SISTEMA SERVE-JATO, ALÇA E AMPOLA DE VIDRO | 10 | R$ 89,90 | R$ 899,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.019,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.019,00
Faturas
- 48424 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395000436202574
valor global após o termo: R$ 1.019,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574770
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.