Contrato federal · Empenho 2025NE016377 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA
ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA (CNPJ 46.660.628/0001-14) para: fornecimento de materiais de papelaria. Valor global contratado: R$ 6.058,51. Vigência de 26/05/2025 a 23/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP 102125
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDACNPJ 46.660.628/0001-14
- Processooficial
- 154.00003179/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.058,51
- Valor globaloficial
- R$ 6.058,51
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 23/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA | 2 | R$ 11,32 | R$ 22,64 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 10 | R$ 34,10 | R$ 341,00 |
| PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | 10 | R$ 5,97 | R$ 59,70 |
| PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | 14 | R$ 4,82 | R$ 67,48 |
| FITA ADESIVA | 100 | R$ 9,93 | R$ 993,00 |
| PORTA-REVISTA | 100 | R$ 24,49 | R$ 2.449,00 |
| PASTA ARQUIVO | 60 | R$ 0,92 | R$ 55,20 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 7 | R$ 3,25 | R$ 22,75 |
| CLIPE | 5 | R$ 3,21 | R$ 16,05 |
| CLIPE | 5 | R$ 2,99 | R$ 14,95 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 33,10 | R$ 331,00 |
| CADERNO | 8 | R$ 7,00 | R$ 56,00 |
| MOLHA-DEDOS | 8 | R$ 2,60 | R$ 20,80 |
| FITA ADESIVA | 8 | R$ 4,39 | R$ 35,12 |
| LÁPIS | 12 | R$ 3,41 | R$ 40,92 |
| LÁPIS PRETO | 20 | R$ 41,28 | R$ 825,60 |
| ETIQUETA ADESIVA | 100 | R$ 6,86 | R$ 686,00 |
| LÁPIS | 30 | R$ 0,71 | R$ 21,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE016377 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE016377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00003179/2025-88
valor global após o termo: R$ 6.058,51 · vigência até 23/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.