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Contrato federal · Empenho 2023NE000049 · Comprasnet Contratos

ÁREA: PF-DEPEX. PROCESSO: 23165.000458.2023-86. PREÇO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. FORNECIMENTO DE LANCHES/MINI-SALGADOS E REFRIGERANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, COM ENTREGAS PARC…

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MOACIR ADILIO MANICA (CNPJ 36.709.650/0001-58) para: área: pf-depex. processo: 23165.000458.2023-86. preço cif campus passo fundo. fornecimento de lanches/mini-salgados e refrigerantes, conforme termo de referência, com entregas parciais conforme solicitação, para eventos…. Valor global contratado: R$ 11.559,80. Vigência de 13/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
Local da unidadeoficial
PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
Fornecedoroficial
MOACIR ADILIO MANICACNPJ 36.709.650/0001-58
Processooficial
23165.000458.2023-86
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00005/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 11.559,80
Valor globaloficial
R$ 11.559,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/04/2023
Vigênciaoficial
13/04/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESAquisição de materiais necessários para a realização de eventos a serem realizados no câmpus Passo Fundo, durante o ano de 2023.1R$ 11.559,80R$ 11.559,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 32.661,30
A liquidarcalculado
R$ 14.725,44
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 17.935,86

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000101 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.101,50 · a liquidar R$ 10.515,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.586,38
  • 2023NE000049 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.559,80 · a liquidar R$ 4.210,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.349,48

Faturas

  • 73 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.134,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000049 · 13/04/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000458.2023-86

    valor global após o termo: R$ 11.559,80 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMOACIR ADILIO MANICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 574797
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 15:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.