Contrato federal · Empenho 2025NE000472 · Comprasnet Contratos
PARA SERVIÇOS COFFEE BREAK NA CERIMÔNIA ABERTURA EVENTO SEMANA MEIO AMBIENTE. DOCS SEI 2766438/2766536. ADESÃO UASG 200049 (PR/SP) - PREGÃO 90007/2024 - ITEM 03. RL 137-2025 (SEI N…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou IRE COMPANY LTDA (CNPJ 49.567.087/0001-72) para: para serviços coffee break na cerimônia abertura evento semana meio ambiente. docs sei 2766438/2766536. adesão uasg 200049 (pr/sp) - pregão 90007/2024 - item 03. rl 137-2025 (sei nº 2766390). processo 23089.016959/2025-0…. Valor global contratado: R$ 1.250,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- IRE COMPANY LTDACNPJ 49.567.087/0001-72
- Processooficial
- 23089.016959/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETPrestação de serviço de buffet, CARDÁPIO II - Grupos de 10 a 50 pessoas | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000472 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
Faturas
- 53 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000472 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016959/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574853
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.