Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO COMANDO DO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA – 9ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.
CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9ª BDA INF MTZ (COMANDO DO EXERCITO) contratou SELMA DE CARVALHO ENERGY POWER TESLA (CNPJ 44.383.010/0001-29) para: é a contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção da rede elétrica do comando do grupamento de unidades escola – 9ª brigada de infantaria motorizada.. Valor global contratado: R$ 386.482,97. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9ª BDA INF MTZ 160295
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SELMA DE CARVALHO ENERGY POWER TESLACNPJ 44.383.010/0001-29
- Processooficial
- 64303.001525/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 386.482,97
- Valor globaloficial
- R$ 386.482,97
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 386.482,97 | R$ 386.482,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386.482,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386.482,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 16/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 179.069,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179.069,77
- 2025NE000310 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 207.413,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.413,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574866
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.