Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CÂMERA VÍDEO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90001/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO A…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou STUDIO CARTOON LTDA (CNPJ 32.941.421/0001-03) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (câmera vídeo). tipo: ordinário. dispensa 90001/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7906324). *almx. Valor global contratado: R$ 8.878,88. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- STUDIO CARTOON LTDACNPJ 32.941.421/0001-03
- Processooficial
- 60301.000227/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.878,88
- Valor globaloficial
- R$ 8.878,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 3840 X 2160, TIPO LENTE ZOMM 4X X,VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS | 1 | R$ 8.878,88 | R$ 8.878,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.878,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.878,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 04/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.878,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.878,88
Faturas
- 117 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.878,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000227/2025-59
valor global após o termo: R$ 8.878,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.