Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 90004/2025, ATA Nº 15/2025, CUJO OBJETO É A RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER O DSEI/ARP. NUP: 2503…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R. BRITO DA SILVA LTDA (CNPJ 39.286.296/0001-94) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 90004/2025, ata nº 15/2025, cujo objeto é a recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) para atender o dsei/arp. nup: 25033.001351/2024-67.. Valor global contratado: R$ 941,23. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- R. BRITO DA SILVA LTDACNPJ 39.286.296/0001-94
- Processooficial
- 25033.001351/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,23
- Valor globaloficial
- R$ 941,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 8 | R$ 117,65 | R$ 941,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 941,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 941,23
Faturas
- 502 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 941,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001351/2024-67
valor global após o termo: R$ 941,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.