Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
2025NC000308 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/ OP A…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: 2025nc000308 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (furadeira). tipo: ordinário. srp 90028/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/ op acolhida (7889352). *coe. Valor global contratado: R$ 1.831,48. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 60301.000391/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.831,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.831,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 600 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM,… | 3 | R$ 270,00 | R$ 810,00 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE APERTO RÁPIDO TORQUE DE 54NM, GATI, VELOCIDADE 450 RPM/ 1700 RPM RPM, CAPACIDADE PERFURAÇ… | 4 | R$ 255,37 | R$ 1.021,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.831,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.831,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 28/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.831,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.831,48
Faturas
- 45036 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.831,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000391/2025-66
valor global após o termo: R$ 1.831,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.