Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS CONVENCIONAIS
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/8056-16) para: contratação de serviços postais e telegráficos convencionais. Valor global contratado: R$ 15.607,68. Vigência de 13/06/2025 a 13/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/8056-16
- Processooficial
- 67291.004263/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.607,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 202.292,16
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 13/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIO | 12 | R$ 1.300,64 | R$ 15.607,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.578,51
- A liquidarcalculado
- R$ 2.969,86
- Liquidadocalculado
- R$ 186,80
- Pagocalculado
- R$ 2.421,85
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 331,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331,03
- 2025NE000473 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 747,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,48
- 2025NE000624 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 230,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269,13
- 2026NE000212 · 13/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
- 2026NE000458 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 2.738,99 · liquidado R$ 186,80 · pago R$ 574,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE 4,0510%, REFERENTE A CARTA 001/2026SEDM/GEVEN/SE/RR REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AO REAJUSTE TARIFÁRIO
valor global após o termo: R$ 15.607,68 · vigência até 13/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574922
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.