Contrato federal · Contrato 10712/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS CAPIVARI
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BIOSFERA CONTROLE E IMUNIZACAO LTDA (CNPJ 02.415.173/0001-04) para: serviços comuns de limpeza e desinfecção química dos reservatórios de água potável do campus capivari. Valor global contratado: R$ 1.885,07. Vigência de 03/06/2025 a 03/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- BIOSFERA CONTROLE E IMUNIZACAO LTDACNPJ 02.415.173/0001-04
- Processooficial
- 23430.000234/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90426/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.885,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.685,07
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 03/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 60 | R$ 31,42 | R$ 1.885,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.685,07
- A liquidarcalculado
- R$ 1.843,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.842,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
- 2026NE000064 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.885,07 · a liquidar R$ 943,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 942,00
Faturas
- 109 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 942,00
- 193 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 137 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/05/2026
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 10712/2025, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OS EQUIPAM…
valor global após o termo: R$ 1.885,07 · vigência até 03/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.