Contrato federal · Empenho 2025NE000581 · Comprasnet Contratos
SRP 90004/2024 PEDIDO 4612 CLC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ANDERSON AMORIM ROSA (CNPJ 07.187.140/0001-60) para: srp 90004/2024 pedido 4612 clc prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 15.822,64. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ANDERSON AMORIM ROSACNPJ 07.187.140/0001-60
- Processooficial
- 23110045753/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.822,64
- Valor globaloficial
- R$ 15.822,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA FREIOLONA FREIO, USO RODA DIANTEIRA, APLICAÇÃO VEÍCULO MERCEDES-BENZ, MODELO 1418, ANO 2003, REFERÊNCIA L652 | 6 | R$ 511,72 | R$ 3.070,32 |
| CONJUNTO ILUMINACAOCONJUNTO ILUMINACAO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 300 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ, SOMBRINHAS, RÁDIO E RECEPTOR, TIPO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, VOLTAGEM BIVOLT | 8 | R$ 247,50 | R$ 1.980,00 |
| ILUMINADOR PARA FILMAGEMILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED INFRAVERMELHO, MODELO ANEL DE LUZ, SUPORTE ACESSÓRIOS COM SAPATA, DIÂMETRO 10 POL, POTÊNCIA 18 W, APLICAÇÃO SUPORTE TIPO TRIPÉ | 8 | R$ 1.346,54 | R$ 10.772,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000581 · 10/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000581 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110045753/2023-05
valor global após o termo: R$ 15.822,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575008
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.