Contrato federal · Empenho 2025NE000660 · Comprasnet Contratos
SRP 90017/2024 PEDIDO 4650 NURFS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI (CNPJ 06.056.062/0001-00) para: srp 90017/2024 pedido 4650 nurfs prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.745,02. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKICNPJ 06.056.062/0001-00
- Processooficial
- 23110.007840/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.745,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.745,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARELO: SOJA,TRIGO, FARINHA: PENAS HIDROLIZADAS,, ESPÉCIE ANIMAL GATO | 100 | R$ 2,78 | R$ 278,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CÃO, INGREDIENTES VITAMINAS | 100 | R$ 3,10 | R$ 310,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 40 | R$ 19,00 | R$ 760,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 6 | R$ 96,17 | R$ 577,02 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CÃO, INGREDIENTES VITAMINAS | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.745,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000660 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.745,02
Faturas
- 1216 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000660 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.007840/2024-37
valor global após o termo: R$ 2.745,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.