Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
SD 51 SERFA - PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO DETECTOR DO TIPO PORTAL NA ENTRADA DA ÁREA CONTROLADA DO PRÉDIO 29.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou JM.COMERCIO LTDA (CNPJ 51.952.853/0001-64) para: sd 51 serfa - peça para manutenção corretiva do detector do tipo portal na entrada da área controlada do prédio 29.. Valor global contratado: R$ 998,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JM.COMERCIO LTDACNPJ 51.952.853/0001-64
- Processooficial
- 01344.000157/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 998,00
- Valor globaloficial
- R$ 998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR ELETRÔNICOSENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR INDUTIVO TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSAÍDA: PNP, TIPO NPN, NÚMERO CONTATO 1NA + 1NF, MATERIAL LATÃO CROMADO,DISTÂNCIA DE DETECÇÃO NOMINAL 10 MM, DIÂMETRO CORPO M3… | 2 | R$ 499,00 | R$ 998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,00
Faturas
- 13 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000157/2025-73
valor global após o termo: R$ 998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575102
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.