Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO IFGOIANO – CAMPUS MORRINHOS, DESPACHOS SUAP 557374 DAP E 557379 DGC. PROC. E. 0044.2024-16.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou JP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 78.969.466/0001-97) para: aquisição de material de copa e cozinha para atender demanda do setor de nutrição do ifgoiano – campus morrinhos, despachos suap 557374 dap e 557379 dgc. proc. e. 0044.2024-16.. Valor global contratado: R$ 1.900,00. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 78.969.466/0001-97
- Processooficial
- 23221.000044.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, ALTURA 300 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 0,1 MM | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,00
Faturas
- 11799 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000044.2024-16
valor global após o termo: R$ 1.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.