Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16 / 2025 - CEOM-CI - P.E.90004/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPC - EQUIPAMENTOS DE PRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou GPB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.535.814/0001-73) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 16 / 2025 - ceom-ci - p.e.90004/2025 - aquisição de epi - equipamentos de proteção individual, epc - equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteçã…. Valor global contratado: R$ 592,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- GPB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.535.814/0001-73
- Processooficial
- 23499.000663/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 592,00
- Valor globaloficial
- R$ 592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL MDP, APLICAÇÃO CPU, ALTURA 430 MM, LARGURA 250 MM, TIPO AJUSTÁVEL, COMPRIMENTO 504 MM, COR PRETA, MATERIAL BASE MDP, COMPRIMENTO BASE 504 MM, COR BASE PRETO, ESPESSURA 18 MM, ACABAME… | 20 | R$ 29,60 | R$ 592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,00 · a liquidar R$ 592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000663/2025-31
valor global após o termo: R$ 592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575175
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.