Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16 / 2025 - CEOM-CI - P.E.90004/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPC - EQUIPAMENTOS DE PRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 35.380.582/0001-63) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 16 / 2025 - ceom-ci - p.e.90004/2025 - aquisição de epi - equipamentos de proteção individual, epc - equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteçã…. Valor global contratado: R$ 3.350,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 35.380.582/0001-63
- Processooficial
- 23499.000663/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS, TIPO 2U, MATERIAL CHAPA DE AÇO 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI- PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE E TAMPA | 100 | R$ 31,00 | R$ 3.100,00 |
| SUPORTE PARA TECLADOSUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL ELASTÔMERO, REVESTIMENTO TECIDO E GELATINA DE SILICONE, APOIO PULSO GEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPATÍVEL TECLADO PADRÃO ABNT | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.350,00
Faturas
- 4318 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000663/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.