Contrato federal · Empenho 2025NE000015 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ARP Nº 90031/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO - UASG - 153274 - FONTE DE RECURSO PRÓPRIO
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA (CNPJ 27.471.471/0001-34) para: empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme arp nº 90031/2024 - pregão eletrônico - uasg - 153274 - fonte de recurso próprio. Valor global contratado: R$ 83,02. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG 153274
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DISTRIBRAS ATACADISTA LTDACNPJ 27.471.471/0001-34
- Processooficial
- 23072.230572/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83,02
- Valor globaloficial
- R$ 83,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| CLORO ALVEJANTECLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO MANCHAS, FINALIDADE ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ROUPAS | 2 | R$ 4,01 | R$ 8,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,02
Faturas
- 3710 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000015 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230572/2025-30
valor global após o termo: R$ 83,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.