Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90006/2025. OFÍCIO Nº. 27/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG,SEI N. 2230303
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou OUTSIDE STORE LTDA (CNPJ 54.868.796/0001-28) para: aquisição de material gráfico destinado a atender as demandas do campus janauba. pregão eletronico srp nº 90006/2025. ofício nº. 27/2025 - cad/dg/jnb/ifnmg,sei n. 2230303. Valor global contratado: R$ 1.064,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- OUTSIDE STORE LTDACNPJ 54.868.796/0001-28
- Processooficial
- 23414.002188/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.064,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9,50 CM, DIÂMETRO 8 CM, TIPO USO ALIMENTOS LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 100 | R$ 10,64 | R$ 1.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.064,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 22/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.064,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.064,00
Faturas
- 578 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.064,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002188/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.064,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575188
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.