Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROC. SEI 23411.011431/2025-21.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a infraestrutura do campus curitiba, pe 90005/2024 - uasg 158009, proc. sei 23411.011431/2025-21.. Valor global contratado: R$ 3.304,04. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23411.011431/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.304,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.304,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 20 | R$ 151,21 | R$ 3.024,20 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 64.000 K | 4 | R$ 69,96 | R$ 279,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.304,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.304,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.304,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.304,04
Faturas
- 4526 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.304,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011431/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.304,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.