Contrato federal · Empenho 2025NE000522 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 49/2024. VIGÊNCIA: 10/10/2025. PE-ARP Nº 73/2025/CSLOG - 1884475 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.031341/2024-41 - PROC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou COMERCIAL DISCON LTDA (CNPJ 14.365.828/0001-58) para: ata de registro de preço 49/2024. vigência: 10/10/2025. pe-arp nº 73/2025/cslog - 1884475 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.031341/2024-41 - proc.origem: 2024pe90.008.. Valor global contratado: R$ 1.255,96. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISCON LTDACNPJ 14.365.828/0001-58
- Processooficial
- 23112.031341/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.255,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.255,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO | 2 | R$ 16,96 | R$ 33,92 |
| PEDRA AFIARPEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 7,5 CM, ESPESSURA 2,5 CM, ESPECIFICAÇÃO CARBURETO SILÍCIO | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICAÇÃO COZINHA | 6 | R$ 28,34 | R$ 170,04 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALçA DUPLA/ DREN0 | 11 | R$ 92,00 | R$ 1.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.255,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.255,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000522 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.255,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.255,96
Faturas
- 18852 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000522 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031341/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.255,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575275
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.