Contrato federal · Empenho 2025NE000523 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 50/2024. VIGÊNCIA: 18/10/2025. PE-ARP Nº 74/2025/CSLOG - 1884526 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.031473/2024-72 - PROC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: ata de registro de preço 50/2024. vigência: 18/10/2025. pe-arp nº 74/2025/cslog - 1884526 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.031473/2024-72 - proc.origem: 2024pe90.008.. Valor global contratado: R$ 1.392,33. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23112.031473/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.392,33
- Valor globaloficial
- R$ 1.392,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PARA AR COMPRIMIDOFILTRO PARA AR COMPRIMIDO, VAZÃO NOMINAL 1200 L/MIN, TIPO CONEXÃO ROSCA G 1/4 POL, PRESSÃO ENTRADA 1 A 16 BAR., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO E MANOMETRO, GRAU FILTRAGEM 5… | 4 | R$ 112,55 | R$ 450,20 |
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/ DUAS ALÇAS/COM RODAS. | 7 | R$ 134,59 | R$ 942,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.392,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000523 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.392,33
Faturas
- 3309 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000523 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031473/2024-72
valor global após o termo: R$ 1.392,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.