Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE + SÍMBOLO DO SUS, CONFECCIONADO NO MATERIAL DE ESPUMA EXPANSIVA (PVC EXPANDIDO), COM PINTURA A…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA PARAÍBA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 09.413.310/0001-02) para: atender despesa com aquisição letreiro de identificação visual do ministério da saúde + símbolo do sus, confeccionado no material de espuma expansiva (pvc expandido), com pintura automotiva e modelado para atender layout…. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA PARAÍBA 250027
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- NSG SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 09.413.310/0001-02
- Processooficial
- 25018.000573/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETREIRO NAO LUMINOSOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO: 25, COR: PRETO, ESPESSURA: 0,75, LARGURA: 0,50, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25018.000573/2025-31
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.