Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SETOR ODONTOLÓGICO * SOLIC.: CAE - SOB CONTATO: (84) 99104-9100 * [email protected] DI 90001/2025 UASG 158317
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.416.857/0001-16) para: aquisição de insumos para setor odontológico * solic.: cae - sob contato: (84) 99104-9100 * [email protected] di 90001/2025 uasg 158317. Valor global contratado: R$ 452,30. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.416.857/0001-16
- Processooficial
- 23257.001287/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,30
- Valor globaloficial
- R$ 452,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE ECARBOIDRASE | 3 | R$ 19,60 | R$ 58,80 |
| BABADORBABADOR, MATERIAL PAPEL E PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 46 CM,LARGURA 33,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA DEPLÁSTICO, RESISTE N | 20 | R$ 16,90 | R$ 338,00 |
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICOGEL | 15 | R$ 3,70 | R$ 55,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,30
Faturas
- 71 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001287/2024-64
valor global após o termo: R$ 452,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575346
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.