Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90014/2024 DO INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME DESCRITO NO EDITAL (SEI 0047634411). AUTORIZ…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.624.285/0001-92) para: adesão ao pregão 90014/2024 do inc (uasg 250059) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme descrito no edital (sei 0047634411). autorizado doc sei! nº0047638052. processo sei.…. Valor global contratado: R$ 54.896,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 04.624.285/0001-92
- Processooficial
- 33407.011927/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS HEMOLISANTES, DILUENTES, CALIBRADORES, CONTROLES… | 11.680 | R$ 4,70 | R$ 54.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.896,00
Faturas
- 15483 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.520,00
- 15466 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.280,00
- 15546 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.760,00
- 15736 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.296,00
- 15631 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.011927/2025-18
valor global após o termo: R$ 54.896,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575368
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.