Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIRO DE PRECISÃO (SNIPER), PARA ATENDER À POLÍCIA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: aquisição de equipamentos de tiro de precisão (sniper), para atender à polícia federal e demais órgãos participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, e porme…. Valor global contratado: R$ 176.400,00. Vigência de 06/06/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08200.020534/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 176.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 20 | R$ 8.820,00 | R$ 176.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 176.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000855 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 176.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.400,00
Faturas
- 3598 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176.400,00
- 3508 · emitida 26/08/2025 · PendenteR$ 1.331.995,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575399
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.