Contrato federal · Empenho 2024NE000702 · Comprasnet Contratos
(2024RM001701)- PR: 4/2023 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECOFUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: (2024rm001701)- pr: 4/2023 plano de acao: cch 004 - aquisicao de materiais consumiveis para laboratorios do campus chapecofundamentacao legal: lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigencias estabelecidas neste edi…. Valor global contratado: R$ 3.067,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23205.019961/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.067,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.067,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO POLICLONAL DE COELHO, ATIVIDADE****** ANTI TAG 6X HIS | 1 | R$ 3.067,00 | R$ 3.067,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.067,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.067,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000702 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.067,00 · a liquidar R$ 3.067,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 408894 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.067,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000702 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019961/2024-72
valor global após o termo: R$ 3.067,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575411
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.