Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES DE PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS) E ESPAÇOS FÍSICOS NO HOSPITAL CENTRA…
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SMART KON ELEVADORES LTDA (CNPJ 30.150.065/0001-84) para: contratação de serviços comum de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas) e espaços físicos no hospital central do exército. Valor global contratado: R$ 33.750,00. Vigência de 02/06/2025 a 02/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 160322
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMART KON ELEVADORES LTDACNPJ 30.150.065/0001-84
- Processooficial
- 64574.002701/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 168.750,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 02/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 3 | R$ 11.250,00 | R$ 33.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 202.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.063,12
- Pagocalculado
- R$ 21.436,88
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001381 · 27/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 78.750,00 · a liquidar R$ 78.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001389 · 28/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 78.750,00 · a liquidar R$ 78.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000107 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.500,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 1.063,12 · pago R$ 21.436,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 03/09/2026 ATÉ 02/12/2026.
valor global após o termo: R$ 135.000,00 · vigência até 02/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 26/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 03/06/2026 ATÉ 02/09/2026
valor global após o termo: R$ 135.000,00 · vigência até 02/09/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 13/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 03/09/2026 ATÉ 02/12/2026
valor global após o termo: R$ 135.000,00 · vigência até 02/12/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 26/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 03/12/2026 ATÉ 02/03/2027.
valor global após o termo: R$ 33.750,00 · vigência até 02/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575418
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 28/10/2026, 10:17
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.