Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAMPUS POLO DE INOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 29/2025 - CADMREIT/DPICGREIT/IFFLU. 23317.001643.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 47.206.779/0001-60) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gêneros de alimentação para o campus polo de inovação, conforme ofício 29/2025 - cadmreit/dpicgreit/ifflu. 23317.001643.2025-79.. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDACNPJ 47.206.779/0001-60
- Processooficial
- 23317.001643.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO CORTADA EM CUBOS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 100 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
Faturas
- 453 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001643.2025-79
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575476
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.