Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISIÇÃO Nº 128/2025-DIRPPG-DV…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA (CNPJ 21.966.683/0001-06) para: ata de registro de preços nº 281/2024 - valor que se empenha para aquisição de móveis e mobiliário sob medida para o campus dois vizinhos da utfpr. requisição nº 128/2025-dirppg-dv. documento sei nº 4916426.. Valor global contratado: R$ 8.960,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDACNPJ 21.966.683/0001-06
- Processooficial
- 23064.056315/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TI… | 10 | R$ 896,00 | R$ 8.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 12/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.960,00
Faturas
- 206 · emitida 15/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056315/2024-48
valor global após o termo: R$ 8.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575513
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.