Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A DIMEL/SEGAL, ITEM 2, PROPOSTA 2101389 - 2106529
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou HELIO MOACIR FACHINI (CNPJ 57.138.776/0001-90) para: empenho para custear a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a dimel/segal, item 2, proposta 2101389 - 2106529. Valor global contratado: R$ 985,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- HELIO MOACIR FACHINICNPJ 57.138.776/0001-90
- Processooficial
- 52600.003357/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 985,00
- Valor globaloficial
- R$ 985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MESA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60 HZ- 17 KHZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONECTOR USB, PLUG AND PLAY, APLICAÇÃO VIDEOCONFERÊNCIA, PADRÃOOMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS CABO DE NO MíNIMO 1,5M | 1 | R$ 985,00 | R$ 985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 985,00
Faturas
- 74 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.003357/2025-41
valor global após o termo: R$ 985,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575515
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.