Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 50 AMPOLAS 1ML DE ATROPINA E 5 AMPOLAS 1ML DE EPINEFRINA P/ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFFAR…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: emissão de empenho ref. aquisição de medicamentos veterinários 50 ampolas 1ml de atropina e 5 ampolas 1ml de epinefrina p/atender demandas do curso de medicina veterinária do iffar campus fw, srp 90065/2024 - uasg 155570…. Valor global contratado: R$ 1.457,75. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23873.000156/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.457,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.457,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5 | R$ 211,55 | R$ 1.057,75 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.457,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.457,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.457,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.457,75
Faturas
- 4243 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.457,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000156/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.457,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.