Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90002/2024 - UASG GERENCIADORA 152815 PELÍCULA INSULFILME, G5, DE CONTROLE SOLAR, PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV, APLICAÇÃO EM ARQUITETURA E VEÍCULOS
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (CNPJ 54.974.490/0001-56) para: pregão 90002/2024 - uasg gerenciadora 152815 película insulfilme, g5, de controle solar, proteção contra os raios uv, aplicação em arquitetura e veículos. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDACNPJ 54.974.490/0001-56
- Processooficial
- 23041.023784/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIçãO À BASE DE POLIURETANO (PU), COMPONENTE 1 C/ SILICONE, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 150 | R$ 34,80 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.220,00
Faturas
- 188 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023784/2025-20
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.