Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90101/2025 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO ORIGINAL: 23306.000627/2025-98 - AUTORIZAÇÃO 20/2025-DAD-SPO/DR…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JR LICITACOES LTDA (CNPJ 54.093.572/0001-91) para: dispensa 90101/2025 - aquisição emergencial de materiais para manutenção dos ambientes - campus são paulo - processo original: 23306.000627/2025-98 - autorização 20/2025-dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitante - cma/spo…. Valor global contratado: R$ 912,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JR LICITACOES LTDACNPJ 54.093.572/0001-91
- Processooficial
- 23306.000627.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912,00
- Valor globaloficial
- R$ 912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, MATERIAL LATÃO, ALTURA 100 MM, LARGURA 72 MM, ESPESSURA 1,90MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 8 UN, DIÂMETRO PARAFUSOS 3,50 MM, COMPRIMENTOPARAFUSOS 20 MM | 48 | R$ 19,00 | R$ 912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 912,00
Faturas
- 95 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.000627.2025-98
valor global após o termo: R$ 912,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575607
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.